|
|
Faktúra |
24044
|
Voda v bareloch
|
48,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
Hygienické potreby
|
512,40 |
s DPH |
15.05.2024 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240154
|
Maliarske potreby
|
164,56 |
s DPH |
13.05.2024 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052423402
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-62,98 |
s DPH |
13.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8403350763
|
Plyn ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8431016752
|
Vodné stočné
|
481,50 |
s DPH |
13.05.2024 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
61,29 |
s DPH |
13.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348796453
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240678
|
Činnosť osob. org.
|
48,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012435035
|
Elektrina ZŠ
|
1 876,24 |
s DPH |
06.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
TH - 2450639
|
Nájom VC 7030
|
62,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202412698
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
100,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
režijné náklady za stravu
|
500,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
stravné SF
|
125,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347651209
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.04.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
Prehliadka kotlov
|
479,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
Judit Antal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
Čistiace prostriedky
|
168,19 |
s DPH |
26.04.2024 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |