• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
    Faktúra 201806136 internetové služby 60,00 s DPH 10.07.2018 MAXNETWORK,s.r.o ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 8211593050 mob.int. 21,49 s DPH 03.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 180005 tovar 58,75 s DPH 20.08.2018 Moruša centrum ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 180004 tovar 70,64 s DPH 20.08.2018 Moruša centrum ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 180006 tovar 74,09 s DPH 20.08.2018 Moruša centrum ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 9/2018 maliarske práce 280,00 s DPH 27.07.2018 Rákóczi Michal ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 8/2018 maliarske práce 300,00 s DPH 24.07.2018 Rákóczi Michal ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 1853232 prenájom rohoží 18,05 s DPH 24.07.2018 LINDSTROM ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 8830041380 vodné stočné 366,79 s DPH 16.07.2018 ZSVaK ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 21815746 GDPR komentár k ochrane osob.údajov 31,05 s DPH 12.07.2018 RAABE ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 2018033 Reklama na dni M. Borsosa 542,04 s DPH 12.07.2018 Bellareklama ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 7417984350 vyúčtovacia faktúra 6 386,52 s DPH 12.07.2018 SPP ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 86088644 publikácie 56,80 s DPH 12.07.2018 Poradca ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 06.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 8213651835 Poplatky za telekomunikačné služby 40,98 s DPH 20.08.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.04.2019
    Faktúra 181068 činnosť osob. org. 24,00 s DPH 10.07.2018 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 7489659782 elektrina ZŠ 1 750,00 s DPH 10.07.2018 ZSE ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 7249157426 plyn BJ 69,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 18069 dod. vody 30,00 s DPH 03.07.2018 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 01.04.2019
    Faktúra 2018028 platba za tovar 400,00 s DPH 03.07.2018 Bellareklama ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 01.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1634