• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
    Faktúra 53/2022 obedy zo SF 5/2022 35,60 s DPH 07.07.2022 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.07.2022
    Faktúra 115/022 Odborná prehliadka 180,70 s DPH 25.07.2022 REVTECH, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.07.2022
    Faktúra 8403001596 Plyn ZŠ 1 046,01 s DPH 13.07.2022 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.07.2022
    Faktúra 8407476988 Plyn ZŠ 3 238,00 s DPH 11.07.2022 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.07.2022
    Faktúra FV220006 Montážne náradie 415,45 s DPH 11.07.2022 Moruša centrum s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.07.2022
    Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 57,04 s DPH 11.07.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.07.2022
    Faktúra 8309239005 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 11.07.2022 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.07.2022
    Faktúra 1022073053 Školský kalendár 66,00 s DPH 07.07.2022 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.07.2022
    Faktúra 22VF00001 Krtkovanie 269,50 s DPH 07.07.2022 Štefan Szuda ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.07.2022
    Faktúra 49/2022 obedy 5/2022 320,40 s DPH 07.07.2022 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.07.2022
    Faktúra 2220021117 Poplatok za prenájom zariadenia 153,72 s DPH 06.07.2022 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.07.2022
    Faktúra 8231051044 Vodné stočné 438,35 s DPH 25.07.2022 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.07.2022
    Faktúra 22220321 Školská dokumentácia 48,50 s DPH 06.07.2022 ABCedu, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.07.2022
    Faktúra 221050 Činnosť osob. org. 90,00 s DPH 06.07.2022 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.07.2022
    Faktúra 0622 Súbor písaniek 1. ročník 86,00 s DPH 29.06.2022 PALAESTRA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.07.2022
    Faktúra 7151535679 Elektrina ZŠ 4 161,79 s DPH 04.07.2022 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.07.2022
    Faktúra FV22010824 Hygienické potreby 128,82 s DPH 04.07.2022 GT. s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.07.2022
    Faktúra 20223549 Systémová podpora URBIS 70,00 s DPH 04.07.2022 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.07.2022
    Faktúra 22VF00625 Cudzojazyčné učebnice 1 715,40 s DPH 04.07.2022 Knihy - Molnár - Könyv, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1634